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CAPACITACIÓN CONTABLE, FISCAL Y RECURSOS HUMANOS.
Jueves 19 de Abril del 2018
SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL CFDI.
Sabado 29 de Julio
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INVERSIÓN: $4,999.00 + IVA. [+] CARRITO
EN LÍNEA: $3,999.00 + IVA  [+] CARRITO
SESIÓN: 09:00 A 14:00 HRS.
INSTRUCTOR: Diversos expositores
DURACIÓN: 25 HRS.
SEDE: CENTRO CADEM
FECHA: 29 DE JUNIO, 05,12,19 Y 26 DE
OBJETIVO:
Que el participante adquiera un conocimiento integral acerca del tratamiento, la forma de llenado de los distintos complementos, así como los catálogos que implica el tema CFDI; de manera tal que pueda realizar prácticamente cualquier tipo de determinación y llenado, además de conocer los puntos finos y estratégicos del CFDI.
DIRIGIDO A:
irectores Generales, Contadores Públicos, Auditores, asesores de empresas, auxiliares contables, responsables de despachos contables y fiscales, personal de cuentas por cobrar y por pagar, empleados de facturación, empresas de capacitación fiscal que pretendan reproducir este evento con información analítica y en general a cualquier persona interesada en mejorar su habilidades y conocimientos en materia fiscal y financiera con aplicación inmediata.
BENEFICIOS:



TEMARIO:
MÓDULO: I
TALLER PARA EL LLENADO DEL CFDI 3.3 (CASOS PRÁCTICOS)
Sabado 14 de Octubre
CURSO
                          I .-    Obligación de emitir comprobantes fiscales
                                                     a) -   Disposiciones fiscales que obligan a la emisión de comprobantes
                                                     b) -   Disposiciones en Código Fiscal de la Federación.
                                                     c) -   Requisitos de los comprobantes fiscales.
                          II .-    Tipos de comprobantes fiscales
                                                     a) -   XML y PDF. Validez e importancia
                                                     b) -   Ingreso, egreso, traslado, nómina y pago
                                                     c) -   Efectos fiscales y contables
                                                     d) -   Ingresos, anticipos, gastos y compras en un CFDI
                                                     e) -   Comprobantes simplificados
                          III .-    Complementos, adendas, nodos y versiones de un CFDI.
                                                     a) -   Obligatoriedad de los complementos
                                                     b) -   Características e implicaciones de las adendas
                                                     c) -   Nodos de un comprobante fiscal
                                                     d) -   Versiones del XML y sus complementos.
                          IV .-    Atributos del CFDI
                                                     a) -   Opcionales
                                                     b) -   Obligatorios
                                                     c) -   Condicionales
                          V .-    El anexo 20 de la resolución miscelánea.
                                                     a) -   Características
                                                     b) -   Catálogos.
                                                     c) -   Principales características de llenado de la versión 3.3.
                          VI .-    El CFDI y complemento de nómina en su versión 1.2
                                                     a) -   El nuevo comprobante de nómina
                                                     b) -   Catálogos
                                                     c) -   Implicaciones
                                                     d) -   Características de llenado
                          VII .-    Efectos contables y fiscales de los anticipos, pagos en parcialidades, pagos en una sola exhibición y la importancia de los comprobantes fiscales en su aplicación.
                          VIII .-    Los nuevos actos de fiscalización a partir de los comprobantes fiscales.
                                                     a) -   Revisiones electrónicas
                                                     b) -   Convenios de colaboración administrativa
                                                     c) -   Riesgos para personas físicas y morales
                          IX .-    Casos prácticos.
                          X .-    Conclusiones y recomendaciones.
                          XI .-    INCLUYE (EN FORMATO DIGITAL):
                                                     a) -   Guía para el llenado del CFDI (emitido por el SAT)
                                                     b) -   Catálogo de conceptos del complemento (emitido por el SAT)
                                                     c) -   Hoja de cálculo para la determinación del impuesto mensual
                                                     d) -   Hoja de cálculo para la determinación del impuesto anual
                                                     e) -   Hoja de cálculo para la determinación de finiquitos y liquidaciones
                                                     f) -   Leyes y disposiciones reglamentarias vinculadas
                                                     g) -   Ley del ISR y su reglamento
                                                     h) -   Código Fiscal de la Federación y su reglamento
                                                     i) -   Ley del IMSS
                                                     j) -   Ley del INFONAVIT
                                                     k) -   Resolución Miscelánea 2016
                                                     l) -   Texto de la Reforma fiscal 2017
                                                     m) -   Formato de Plan de Previsión social, más de 15 contratos laborales y diversos textos de interés general
MÓDULO: II
TALLER DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS Y LLENADO DEL COMPLEMENTO 1.2 DEL CFDI.
Martes 26 de Septiembre
CURSO
                          I .-    Antecedentes.
                                                     a) -   Disposiciones generales de las personas físicas
                                                     b) -   Ingresos en bienes, efectivo, servicios, crédito y otros ingresos
                                                     c) -   Concepto de salario
                                                     d) -   Ingresos asimilados a salarios
                          II .-    Ingresos por salarios y conceptos asimilados en la Ley del ISR
                                                     a) -   Ubicación de los ingresos en la LISR
                                                     b) -   Ingresos gravados, exentos y no objeto
                                                     c) -   Ingresos acumulables y no acumulables
                          III .-    Análisis de los ingresos exentos por salarios en la LISR
                                                     a) -   Tiempo extra, días de descanso e ingresos de salario mínimo
                                                     b) -   Indemnizaciones
                                                     c) -   Pensiones
                                                     d) -   Reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y funerarios
                                                     e) -   Previsión social
                                                     f) -   Fondos de ahorro
                                                     g) -   Cuotas IMSS
                                                     h) -   Aguinaldo, prima vacacional, PTU y prima dominical
                                                     i) -   Ingresos por separación.
                          IV .-    Determinación del ISR
                                                     a) -   Mensual
                                                     b) -   Anual
                                                     c) -   Cálculos especiales
                                                     d) -   Finiquitos y liquidaciones
                                                     e) -   El ajuste anual
                          V .-    Obligaciones de los patrones
                                                     a) -   Inscripción al ISR
                                                     b) -   Expedición de comprobantes. Características
                                                     c) -   Cálculo del impuesto anual
                          VI .-    Obligaciones de los trabajadores
                          VII .-    Casos prácticos
                          VIII .-    El complemento 1.2.
                                                     a) -   Especificaciones.
                                                     b) -   Novedades.
                                                     c) -   Problemas con el llenado.
                          IX .-    Conclusiones y recomendaciones.
MÓDULO: III
CÁLCULO Y LLENADO DE COMPLEMENTOS DIVERSOS DEL CFDI. (INCLUYE RETENCIONES).
Sabado 12 de Agosto
CURSO
                          I .-    Generalidades
                          II .-    Estado de cuenta de combustibles de monederos electrónicos.
                          III .-    Comercio Exterior
                                                     a) -   Sus catálogos:
                                                                         -»    i. De claves de pedimento.
                                                                         -»    ii. De colonias.
                                                                         -»    iii. De códigos postales.
                                                                         -»    iv. De entidades o estados.
                                                                         -»    v. De fracción arancelaria.
                                                                         -»    vi. De Términos Internacionales de Comercio (INCOTERM)
                                                                         -»    vii. De localidades.
                                                                         -»    viii. De moneda.
                                                                         -»    ix. De municipios.
                                                                         -»    x. De países.
                                                                         -»    xi. De tipo de operación.
                                                                         -»    xii. Se unidades de medida.
                          IV .-    Sector de ventas al detalle (Detallista).
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Normatividad.
                                                     c) -   Llenado
                          V .-    Notarios públicos.
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Normatividad.
                                                     c) -   Llenado.
                          VI .-    Renovación y sustitución de vehículos.
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Normatividad.
                                                     c) -   Llenado.
                          VII .-    Donatarias.
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Normatividad.
                                                     c) -   Llenado.
                          VIII .-    Complementos concepto.
                                                     a) -   Instituciones educativas privadas.
                                                     b) -   Venta de vehículos
                                                     c) -   Terceros.
                                                     d) -   Acreditamiento del IEPS
                          IX .-    Retenciones
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Principales conceptos por los que se aplica
                                                                         -»    i. Enajenación de acciones.
                                                                         -»    ii. Dividendos.
                                                                         -»    iii. Intereses.
                                                                         -»    iv. Arrendamiento en fideicomiso
                                                                         -»    v. Pagos a extranjeros.
                                                                         -»    vi. Premios.
                                                                         -»    vii. Fideicomiso no empresarial.
                                                                         -»    viii. Planes de Retiro
                                                                         -»    ix. Intereses Hipotecarios.
                                                                         -»    x. Operaciones con derivados
                                                                         -»    xi. Sector Financiero.
                          X .-    Conclusiones y recomendaciones.
MÓDULO: IV
TALLER DE REGISTRO CONTABLE E INTEGRACIÓN DE SOPORTES DE PÓLIZAS CONTABLES (CASOS ESPECIALES).
Sabado 19 de Agosto
CURSO
                          I .-    Antecedentes de pólizas contables y sistemas de registro
                                                     a) -   Concepto de contabilidad y de operaciones
                                                     b) -   Concepto de sistemas de registro.
                                                     c) -   Sistemas de pólizas
                                                     d) -   El proceso de cuantificación contable
                                                     e) -   Documentos fuente de los registros contables.
                                                     f) -   Sustancia económica como sustento del registro
                          II .-    Obligaciones fiscales de las pólizas contables.
                                                     a) -   De envío por requerimiento de la autoridad fiscal.
                                                                         -»    i. Por solicitudes de devolución
                                                                         -»    ii. Por compensaciones
                                                                         -»    iii. Por revisiones
                                                                         -»    iv. Por compulsas
                                                     b) -   Implicaciones de no enviar las pólizas a requerimiento de la autoridad.
                                                     c) -   De generación.
                          III .-    Los comprobantes fiscales como documento fuente de los registros contables.
                                                     a) -   Sujetos obligados
                                                     b) -   Características y requisitos de los comprobantes fiscales digitales por internet
                                                                         -»    i. Fiscales
                                                                         -»    ii. Tecnológicos
                                                     c) -   Tipos de comprobantes fiscales
                                                     d) -   Complementos y adendas
                                                     e) -   Validación de comprobantes fiscales.
                                                                         -»    i. Importancia y obligatoriedad
                                                                         -»    ii. Desde la página del SAT
                                                                         -»    1. Individual
                                                                         -»    2. Masiva
                                                                         -»    iii. Otros recursos para validar comprobantes fiscales
                                                     f) -   Descarga de comprobantes fiscales desde el portal del SAT
                                                                         -»    Procedimiento y ventajas
                                                                         -»    Descarga individual
                                                                         -»    Descarga masiva
                                                     g) -   Conciliación de comprobantes fiscales
                                                                         -»    i. Emitidos por ventas
                                                                         -»    ii. Emitidos por devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas
                                                                         -»    iii. Emitidos por nóminas de sueldos
                                                                         -»    iv. Recibidos por compras y gastos
                                                     h) -   Reportes de clientes, proveedores y acreedores
                                                     i) -   Las NIF en auxilio de problemas de reconocimiento contable
                                                                         -»    i. Las NIF en auxilio de problemas de reconocimiento contable
                                                                         -»    ii. Por comprobantes omisos
                                                                         -»    iii. Por operaciones por los cuales no se cuenta con comprobante con requisitos fiscales
                                                                         -»    iv. Por operaciones con comprobantes que no reúnen debidamente requisitos fiscales
                          IV .-    Generación de pólizas dinámicas o pólizas modelo.
                                                     a) -   En sistemas contables
                                                     b) -   En el complemento addln del SAT
                                                     c) -   En Excel
                          V .-    Reportes auxiliares y complementarios derivados de las pólizas contables.
                                                     a) -   Reporte del libro diario general
                                                     b) -   Reporte de pólizas emitidas con características fiscales
                                                     c) -   Reporte de auxiliares de cuentas
                          VI .-    Casos prácticos de registro en pólizas con apoyo del catálogo y del Código Agrupador
                                                     a) -   De operaciones de constitución de personas morales
                                                     b) -   De asientos de apertura
                                                     c) -   De ventas
                                                     d) -   De compras
                                                     e) -   De anticipos de clientes y anticipos a proveedores
                                                     f) -   De operaciones de comercio exterior
                                                     g) -   De gastos
                                                     h) -   De contribuciones propias, retenciones y acreditamientos fiscales
                                                     i) -   De pasivos
                                                     j) -   Reservas de activo, pasivo y capital con cargo a resultados y sus implicaciones fiscales
                                                     k) -   De cierre de ejercicio
                                                     l) -   Pérdidas fiscales, deducción de inversiones, CUFIN, CUCA y otras cuentas con implicaciones fiscales.
                                                     m) -   Registro de pasivos o ingresos a crédito con su posterior pago y cobro respectivamente
                                                     n) -   Otros casos de registro
                          VII .-    Conclusiones y recomendaciones.
MÓDULO: V
18 OPERACIONES COTIDIANAS PARA EL LLENADO DEL CFDI.
Sabado 26 de Agosto
CURSO
                          I .-    Anticipos.
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Variables
                                                     c) -   Llenado.
                          II .-    Ingresos.
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado.
                          III .-    Egresos.
                                                     a) -   Concepto
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado.
                          IV .-    Pago.
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado.
                          V .-    Pago en una sola exhibición.
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado.
                          VI .-    Pago en parcialidades.
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado.
                          VII .-    Nómina.
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado.
                          VIII .-    Viáticos.
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado.
                          IX .-    Forma de pago
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado.
                          X .-    Crédito.
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado.
                          XI .-    Obra.
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado.
                          XII .-    Llenado de productos y servicios
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado
                          XIII .-    Métodos.
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado.
                          XIV .-    Dividendos.
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado
                          XV .-    Aerolíneas.
                                                     a) -   Concepto
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado
                          XVI .-    Vehículo usado.
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado.
                          XVII .-    Vales de despensa.
                                                     a) -   Concepto.
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado.
                          XVIII .-    Obras de arte plásticas y antigüedades
                                                     a) -   Concepto
                                                     b) -   Variables.
                                                     c) -   Llenado.
                          XIX .-    Conclusiones y recomendaciones.






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